仕入単価異常

商取引では、発注側が正しい仕入価格で発注し、仕入先はその金額で納品書を発行し 品物を納品、その額の請求を行うというのが通常のやり方です。

しかしながら、発注側（こちら側）が正しい仕入価格を把握していない場合もあります。

• (1)仕入先からの商品価格訂正の通知がきていない。 あるいは、こちらで仕入価格を訂正するのを忘れている。
• (2)発注書を送付したが、その間違いの指摘がない。 あるいは、こちらで発注額を訂正するのを忘れている。

本システムでは、(1)はともあれ、(2)は必ず行われるものという前提に立っています。 すなわち、こちら側で「これこれの品物をＸＸ円で欲しい」という発注書を送付した場合、 その価格が間違いであれば仕入先は必ずそれを指摘し、発注書の修正が行われなければなりません。

これが行われない場合、発注額と仕入額（納品書記載の額）が異なってしまいますが、 これは仕入先の責任であるという前提に立ちます。

もしこの価格差がこちら側の損になる場合、つまり発注額より仕入額が高い場合には、 次回の仕入において値引きをさせる必要があります。

仕入単価異常処理では、以下の手順で値引き交渉を行います。

• 指定した日付までのあいだに、自社側に損となるような取引がないかを集計し、単価異常データを作成する。
• 単価異常データを印刷し、仕入先との値引き交渉に使用する。
• 値引きＯＫであれば、何らかの納品書にその値引き額が記載されてくる。
• 仕入処理時に、その値引額を入力し、該当する単価異常データを「完了」として消込する。